庐山市人民法院2023年度单位决算-江西省庐山市人民法院

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庐山市人民法院2023年度单位决算

发布时间：2024-10-30 16:26:17 打印字号：大 | 中 | 小

庐山市人民法院2023年度单位决算

目录

第一部分庐山市人民法院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山市人民法院概况

一、单位主要职责

庐山市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，在庐山市委的领导下，对庐山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受九江市中级人民法院的监督和指导。其主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。审判由庐山市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。依法执行一审发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的行政非诉案件。依法受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、法官助理、书记员和司法警察。在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

本单位内设科室8个，包括：立案庭，刑事审判庭，民事审判庭，行政审判庭，执行局，审判管理办公室，政治部，综合办公室。司法警察大队单独设置，如果中央有新的改革要求后再行调整。

本单位年末在职人员55人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员16人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,775.70	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,472.15
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152.19
	9		九、卫生健康支出	40	62.05
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	89.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,775.70	本年支出合计	58	2,775.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,775.70	总计	62	2,775.70
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,775.70	2,775.70
204			公共安全支出	2,472.15	2,472.15
20405			法院	2,472.15	2,472.15
2040501			行政运行	1,270.75	1,270.75
2040504			案件审判	1,195.17	1,195.17
2040599			其他法院支出	6.24	6.24
208			社会保障和就业支出	152.19	152.19
20805			行政事业单位养老支出	103.26	103.26
2080501			行政单位离退休	13.64	13.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
20808			抚恤	48.93	48.93
2080801			死亡抚恤	48.93	48.93
210			卫生健康支出	62.05	62.05
21011			行政事业单位医疗	62.05	62.05
2101101			行政单位医疗	48.04	48.04
2101103			公务员医疗补助	14.01	14.01
221			住房保障支出	89.31	89.31
22102			住房改革支出	89.31	89.31
2210201			住房公积金	89.31	89.31
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,775.70	1,425.69	1,350.02
204			公共安全支出	2,472.15	1,122.14	1,350.02
20405			法院	2,472.15	1,122.14	1,350.02
2040501			行政运行	1,270.75	1,122.14	148.61
2040504			案件审判	1,195.17		1,195.17
2040599			其他法院支出	6.24		6.24
208			社会保障和就业支出	152.19	152.19
20805			行政事业单位养老支出	103.26	103.26
2080501			行政单位离退休	13.64	13.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
20808			抚恤	48.93	48.93
2080801			死亡抚恤	48.93	48.93
210			卫生健康支出	62.05	62.05
21011			行政事业单位医疗	62.05	62.05
2101101			行政单位医疗	48.04	48.04
2101103			公务员医疗补助	14.01	14.01
221			住房保障支出	89.31	89.31
22102			住房改革支出	89.31	89.31
2210201			住房公积金	89.31	89.31
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,775.70	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,472.15	2,472.15
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.19	152.19
	9		九、卫生健康支出	41	62.05	62.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	89.31	89.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,775.70	本年支出合计	59	2,775.70	2,775.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,775.70	总计	64	2,775.70	2,775.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,775.70	1,425.69	1,350.02
204			公共安全支出	2,472.15	1,122.14	1,350.02
20405			法院	2,472.15	1,122.14	1,350.02
2040501			行政运行	1,270.75	1,122.14	148.61
2040504			案件审判	1,195.17		1,195.17
2040599			其他法院支出	6.24		6.24
208			社会保障和就业支出	152.19	152.19
20805			行政事业单位养老支出	103.26	103.26
2080501			行政单位离退休	13.64	13.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
20808			抚恤	48.93	48.93
2080801			死亡抚恤	48.93	48.93
210			卫生健康支出	62.05	62.05
21011			行政事业单位医疗	62.05	62.05
2101101			行政单位医疗	48.04	48.04
2101103			公务员医疗补助	14.01	14.01
221			住房保障支出	89.31	89.31
22102			住房改革支出	89.31	89.31
2210201			住房公积金	89.31	89.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,210.09	302	商品和服务支出	154.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	289.70	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	234.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	360.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	31.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	34.50	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	48.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	14.01	30209	物业管理费	30.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	89.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	12.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	60.96	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.91	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	48.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	42.66	312	对企业补助
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	15.59	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.66	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,271.04	公用支出合计					154.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市人民法院	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	32.34	26.00	22.90
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	21.34	15.00	14.99
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	21.34	15.00	14.99
3.公务接待费	6	11.00	11.00	7.91
（1）国内接待费	7	——	——	7.91
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	12
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	75
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	454
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市人民法院	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	12
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	11
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2775.70万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2775.70万元，比上年增加738.95万元，增长36.28%，主要原因：财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2775.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2775.70万元，其中本年支出合计2775.70万元，比上年增加738.95万元，增长36.28%，主要原因：2023年偿还基建款支出增多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1425.69万元，占51.36%；项目支出1350.02万元，占48.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2309.22万元，决算数2775.70万元，完成年初预算的120.20%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2082.02万元，决算数2472.15万元，完成年初预算的118.74%。预决算差异主要原因：年中追加了公用经费、人员经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数91.97万元，决算数152.19万元，完成年初预算的165.48%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数58.49万元，决算数62.05万元，完成年初预算的106.09%。预决算差异主要原因：医疗报销费用增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数76.74万元，决算数89.31万元，完成年初预算的116.38%。预决算差异主要原因：人员新增，公积金缴纳增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.69万元，其中：

（一）工资福利支出1210.09万元，比上年减少50.87万元，下降4.03%，主要原因：根据预算安排，部分人员经费安排在项目支出。

（二）商品和服务支出154.64万元，比上年减少11.94万元，下降7.17%，主要原因：压减一般性支出，落实“过紧日子”要求。

（三）对个人和家庭补助支出60.96万元，比上年增加51.80万元，增长565.60%，主要原因：抚恤金支出增多。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.00万元，决算数22.90万元，完成全年预算的88.07%；决算数比上年增加1.53万元，增长7.18%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数15.00万元，决算数14.99万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数14.99万元，完成全年预算的99.93%，主要原因：严格控制车辆运行成本。决算数比上年增加1.33万元,增长9.74%，主要原因：公车使用年限长，保养费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量12辆。

（三）公务接待费全年预算数11.00万元，决算数7.91万元，完成全年预算的71.88%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减开支。决算数比上年增加0.20万元,增长2.64%，主要原因：2023年接待量增多。全年国内公务接待75批，累计接待454人次，主要是：法院审判执行等职能学习工作交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出154.64万元，决算数比上年减少11.94万元，下降7.17%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额69.18万元，其中：政府采购货物支出29.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 1572.17万元，占项目支出总额的100 %。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

2、项目绩效名称：政法转移支付资金

3、项目绩效名称：执法成本

4、项目绩效名称：法警加班补贴

5、项目绩效名称：法警值勤津贴

6、项目绩效名称：省聘书记员经费

7、项目绩效名称：工作人员加班补贴

8、项目绩效名称：司改绩效考核经费

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2022年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2040501：一般公共预算支出-法院-行政运行，反映法院的基本支出；

2040504：一般公共预算支出-法院-案件审判，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

2040599：一般公共预算支出-法院-其他法院支出，反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责任编辑：饶金明