一、部门主要职责

    庐山市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，在县委的领导下，对庐山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受市人民法院的监督和指导。其只要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。审判由庐山市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。依法执行和协调执行一审发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。依法受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门2019年主要工作任务

2019年庐山市人民法院的主要工作任务是：1、继续加强日常审判节点管理、质量评查、发回改判案件评析、绩效评估和考核通报等工作，提高结案效率和质量。2、推进司法公开所需的三大网络平台建设，即审判流程公开平台、裁判文书公开平台、执行信息公开平台的建设。3、切实提高全院信息化运用的广度、深度及管理水平。重点推进以审判流程管理系统、办公自动化系统为重点的内部局域网建设，完善以视频会议、公文传递、即时通讯为内容的三级专网的对接。4、深化机构改革，精简内部机构，为审判工作的顺利进展提供强大人才队伍。

三、部门基本情况

    庐山市人民法院共有预算单位1个，包括法院本级1个预算单位。编制人数63人，其中：中央政法编58，工勤编5；实有人数107人，其中：在职人数57人，全部为行政人员；退休人员20人；临时人员30人。

四、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    要求：说明部门收入预算总额和结构。

样式：2019年法院收入预算总额为2237万元，较上年减少664万元，减幅22.8%，其中：财政拨款收入2113万元，较上年减少788万元，减幅27.1%。

（增减原因：法院审判大楼去年追加工程款金额较大）

 (二) 支出预算情况

     2019年庐山市人民法院支出预算总额为2237万元，较上年减少664万元，减幅22.8%，其中：

按支出项目类别划分：按支出经济分类划分：工资福利支出997万元，较上年增加26万元，增幅2.67%，主要因为工资水平提高；商品和服务支出341万元，较上年减少50万元，减幅12.86%，主要因为预算加大控制力度；机关资本性支出884万，较上年减少653万元，减幅42.4%，主要因为审判大楼去年追加工程款较大；对个人和家庭补助15万元，较上年增加12万元，主要因为加大对退休干部计生补助和节假日补助。

其中：基本支出1483万元，较上年增加150万元，增幅11.25%，包括工资福利支出997万元、商品和服务支出341万元、对个人和家庭的补助15万元、资本性支出130万。基本支出总数与上年差别不大。

项目支出754万元，较上年增加814万元，减幅51.9%，原因是因为审判大楼去年追加工程款较多。包括大型修缮120万，资本性支出（发改委立项）634万。

按支出功能科目划分：公共安全支出2009万元，较上年减少630万元，减幅23.87%， 系审判大楼建设去年追加工程款较多；社会保障和就业支出119万元，较上年减少30万元，减幅20.1%，系人员减少及加大控制力度；卫生健康支出49万，较上年减少6.6万元，减幅11.8%；住房保障支出47万，较上年减少2.6万元，减幅5.2%，系人员减少；教育支出10万，较上年增加2万元，增幅25%，系加强业务培训力度；农林水支出3万，较上年增加3万元，增幅100%，系调整扶贫资金支出项目原因。

（增减原因：上述分类中已说明）

    (三)机关运行经费安排支出情况

2019年庐山市法院机关运行经费安排支出预算1338万元，具体机关运行经费安排支出情况是：工资福利支出997万元，较上年增加26万元，增幅2.67%，包括基本工资222万元、津贴补贴345万元、奖金209万元、社会保障缴费164万、住房公积金47万、其他工资福利支出10万；商品和服务支出341万元，包括办公费44万元、电费3万元、邮电费18万、工会经费20万、福利费20万、其他交通费38.5万、培训费9.5万、劳务费58万、公务招待费30万、公务用车30万、维修费11万、其他商品服务58万。

（增减原因：工资水平由于调标以及绩效工资提高，审判大楼建设资金需求很大）

 (四)“三公”经费安排支出情况

2019年庐山市法院“三公”经费支出60万元，较上年减少1.5万元，减幅2.4%。包括因公出国(境)费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费30万元（其中：公务用车运行维护费30万元、公务用车购置0万元）。

（增减原因：加大控制力度）

 (五)政府采购安排支出情况

2019年庐山市人民法院政府采购出预算874万元，较上年减少692万元，减幅44.18%，具体政府采购支出情况是：采购台式计算机20台，采购金额10万元；采购办公桌椅15套，采购金额7.5万；采购会议桌椅及书柜等6套，采购金额5.5万；采购立案庭导诉台1套及温泉法庭诉讼设备1套，采购金额20万；采购专用执法设备58套，采购金额27万；采购法警专用设备8套，采购金额7万；采购开庭数字化设备3套，采购金额19万；采购法院数字化信息网络1套、庭审直播网络及网关3套、电信光纤3套等共24万；车棚修建45万元；温泉法庭修缮76万；审判大楼工程监理等633万。

（增减原因：新审判大楼工程款增加，审判大楼审判庭设备购置需要）。

五、专业性名词解释

法官绩效工资——司法改革开始后，法院检察院在职行政编制人员工资增长部分，按照地方公务员月平均水平增长20%和50%分别作为非入额法官和入额法官月绩效工资。

“三公”经费——指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

项目支出——行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

六、国有资产占用使用情况

2019年庐山市人民法院占用使用国有资产1203万元,包括库存现金6万、财政应返还额度370万、其他应收款181万、固定资产646万。较上年增加109万元。

七、预算绩效情况

 2019年庐山市人民法院预算主要由工资福利、公用定额、公用业务费、公用追加、项目支出、纳入预算收入、提前告知、其他收入及上年结余组成。除公用追加外，其他都严格按照财政配套标准和人员数计算，并从年初个人预算取数，执行效率预计≥86%，审判大楼建设项目资金主要来自于诉讼费和罚没款，数据经非税局核准，并且近年来这块收入都较稳定，因为预算中用于这块项目的收入支出执行效率预计≥85%，另因为我院旧审判大楼申请处置，预计可以弥补新审判大楼工程款的不足，但是因为处置结果还待确定，因而预算绩效有待年中调整。

下载文件：2019年庐山市人民法院部门预算公开