庐山市人民法院2016年财政决算相关经费变动说明

庐山市人民法院2016年部门决算经费变动情况说明

一、收入

本部门2016年度收入总计1273.95 万元.财政拨款收入1273.95万元；上年度收入共计1832.36万元，财政拨款收入1832.36万元，系审判大楼建设上年拨款较多。

二、支出

本部门2016年度支出总计1273.95万元，其中基本支出882.57万元，项目支出391.38万元；上年度支出共计1832.36，其中基本支出972.03万元，项目支出860.33万元，系日用经费控制有力，并将采购放入项目支出中，审判大楼支出本年减少。

按功能分类：本年公共安全支出1175.81万元；上年公共安全支出1733.95万元。系审判大楼支出减少。

按经济科目分：2016年度工资福利支出566.88万元；商品和服务支出222.66万元；对个人和家庭补助支出123.02万元；项目支出361.38万元；上年度工资福利支出418.17万元；商品和服务支出378.14万元；对个人和家庭补助支出175.71万元；项目支出860.33万元。主要因为审判大楼本年支出减少；普调增资；日用经费控制加紧及退休人员增多。

三、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出决算数为51.48万元，决算数较上年减少25.12%。其中：公务招待费减少12.1万，公务用车减少5.1万。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0万元。

（二）公务接待费支出决算数为21.48万元，上年为33.58万元。决算数较上年减少36%。主要原因是：加强控制力度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中公务用车运行维护费决算数为30万元，上年为35.17万元。决算数较上年减少14.7%。主要原因是：公车改革减少车辆。公务用车购置费支出本年为0，上年为0。